Doanh thu TikTok Shop bao nhiêu thì phải đóng thuế?

Thuế TikTok ads bao nhiêu?

Ơ Qua! Đang "đu trend" gì mà lại vướng bận chuyện tiền nong thế này? Cứ tưởng Qua chỉ mê "thả tim" thôi chứ, ai dè cũng "tăm tia" mấy vụ thuế má để kiếm cơm hả?

Mà thôi, nghiêm túc nè. Cái vụ thuế TikTok ads này, ai có doanh thu trên TikTok từ 100 triệu/năm trở lên là y như rằng phải để ý đó:

• Thuế GTGT (Giá trị gia tăng): 5% – Nghe ít mà cộng lại kha khá đó Qua. Giống mình mua hàng online, tưởng ship rẻ, ai dè phí ship cũng có đó!
• Thuế TNCN (Thu nhập cá nhân): Tùy mức thu nhập – Giống mình đi chợ, mua ít ít tiền, mua nhiều nhiều tiền hơn. Doanh thu cao, thuế càng "bám" chặt. Khéo thành "idol thuế" lúc nào không hay!

À mà Qua này, mấy vụ thuế má này nó không chỉ dừng ở mỗi TikTok ads đâu. Nhớ kỹ vài cái này để tránh bị "hỏi thăm" bất ngờ nha:

• Đối tượng chịu thuế không chỉ người bán hàng đâu. Kể cả mấy bạn KOL, KOC, reviewer có doanh thu từ quảng bá sản phẩm cũng vào "tầm ngắm". Nổi tiếng quá, tiền quảng cáo về nhiều mà quên "chia sẻ" là mệt à!
• Kê khai, nộp thuế đúng hạn là vàng: Giống mình up video giờ vàng kiếm view vậy đó. Chậm trễ dễ bị phạt, mà phạt thì đau hơn "flop" nữa đó Qua ơi.
• Lưu giữ chứng từ, hóa đơn cẩn thận: Coi như "bằng chứng thép" lỡ có ai "hỏi thăm" thì mình có cái mà "xuất trình" liền. Đừng để đến lúc cần lại như đi tìm kim đáy bể nha.
• Liên hệ cơ quan thuế địa phương để hướng dẫn cụ thể: Đừng ngại hỏi, mấy chú ở đó nhiệt tình lắm. Cứ coi như đi hỏi "bí kíp" để "lên đời" mà không bị "hạ sao" vậy đó.

Nói chung là, kiếm tiền thì vui, nhưng nộp thuế thì "vinh quang" hơn đó Qua. Để sau này có "tiền tỷ" thì cũng khỏi lo bị "sờ gáy" nhé!

Bán hàng trên TikTok chiết khấu bao nhiêu phần trăm?

Đêm rồi Qua còn thức hả... Bậu cũng vậy. Cứ trằn trọc hoài, đầu óc toàn mấy con số nhảy múa. Nhiều khi Bậu cũng nghĩ, buôn bán trên mạng giờ cũng đâu có dễ dàng gì đâu. Nhìn qua nhìn lại toàn là chi phí.

Nó trừ nhiều khoản lắm Qua. Nhìn con số thì nhỏ, mà cộng dồn lại... cũng là một khoản đó. Bậu nhớ hồi mới tập tành bán mấy cái đồ linh tinh, mỗi đơn lời có mười mấy ngàn. Trừ hết chi phí đi rồi, cầm tiền lời trên tay mà thấy nó mong manh sao á.

Mà mấy cái phí này nó cũng thay đổi hoài à. Bữa nay vầy, mai nó lại khác. Nhiều lúc Bậu cũng không theo kịp luôn.

Phí sàn TikTok Shop là 4.0% trên tổng giá trị đơn hàng, đã bao gồm thuế VAT. Ngoài ra, người bán chịu thuế thu nhập cá nhân 1.5% tính trên doanh thu.

• Phí Giao Dịch Cố Định: Đây là phí sàn đó Qua, chính xác là 4.0% cho mọi đơn hàng thành công. Cái này là bắt buộc.

• Phí Dịch Vụ (Chương Trình FreeShip Xtra): Nếu shop của Qua tham gia chương trình này để hút khách, thì sẽ tốn thêm 4.5% nữa. Tổng cộng có thể lên tới 8.5% lận. Bậu thì không dám tham gia, vì bán hàng giá trị thấp quá.

• Thuế Thu Nhập Cá Nhân: Cái này là 1.5% tính trên doanh thu, là nghĩa vụ với nhà nước đó Qua. Cứ có doanh thu là tính, không cần biết lời lỗ.

Phí hoa hồng ước tính của TikTok Shop là gì?

Ủa Qua hỏi phí TikTok Shop hả? Trời ơi cái này Bậu cũng mới tìm hiểu đây nè. Từ 00:00 ngày 1/10/2024 đó, đúng rồi, nó điều chỉnh phí nền tảng đó. Hồi trước thấy bảo 2% cho tất cả ngành hàng, Bậu cũng nghĩ ừ thôi đỡ, dễ tính. Mà giờ đâu có còn vậy đâu Qua. Nó lên rồi. Thành 3% luôn á, cho đa số ngành hàng. Bán lời chút xíu là bị hụt hết trơn. Đồ của Bậu bán có cái lãi mỏng dính, nghĩ mà nản. Phí này tính trên cả tiền ship nữa chứ, có đúng không ta? Chắc đúng rồi đó, Bậu đọc thấy vậy mà.

Rồi còn mấy ngành khác nữa, đâu phải 3% hết đâu. Có cái thì thấp hơn, có cái thì y chang vậy đó. Bậu thấy phức tạp ghê. Mấy bữa nay Bậu cũng đang đau đầu tính toán lại hết. Không biết có nên đẩy mạnh bên đó không, hay kiếm sàn khác cho đỡ tốn tiền. Mà giờ sàn nào cũng vậy thôi, ăn phí đủ kiểu hết. Đúng là làm ăn đâu có dễ. Thôi Qua xem cái này nè, Bậu tổng hợp được nè.

Phí Hoa Hồng Nền Tảng TikTok Shop Việt Nam (Áp dụng từ 00:00 ngày 27/03/2024)

• 3.0% cho các ngành hàng phổ biến như:
  • Thời trang, Phụ kiện thời trang
  • Mỹ phẩm, Làm đẹp
  • Thực phẩm, Đồ uống
  • Thiết bị điện tử (trừ điện thoại, máy tính bảng)
  • Sản phẩm dành cho mẹ và bé
  • Ô tô, Xe máy
  • Dịch vụ
• 2.5% cho một số ngành hàng như:
  • Sách, Tạp chí, Văn phòng phẩm
  • Đồ gia dụng nhỏ
  • Dụng cụ thể thao và ngoài trời
• 2.0% cho các ngành hàng:
  • Điện thoại & Máy tính bảng
  • Thiết bị âm thanh
• Phí này tính trên tổng giá trị đơn hàng (bao gồm giá sản phẩm và phí vận chuyển).
• Chưa bao gồm các loại phí dịch vụ khác (nếu có, ví dụ phí quảng cáo, phí dịch vụ ưu đãi).
• Chính sách phí có thể được TikTok Shop cập nhật theo từng thời điểm.

Bán hàng trên TikTok nộp thuế như thế nào?

Bậu chả dại gì mà quên nộp thuế đâu Qua ơi! Cá nhân bán mớ hàng trên TikTok mà rủng rỉnh trên 100 triệu/năm là phải nộp thuế GTGT với TNCN đó nha. Còn doanh nghiệp thì TikTok lo vụ đó, cứ tự động trừ 5% thuế GTGT với 5% TNDN rồi gửi thẳng lên Tổng cục Thuế, đúng kiểu "việc của tôi, tiền của anh".

Thông tin bổ sung cho Qua đỡ bỡ ngỡ nè:

• Đối tượng cá nhân:Doanh thu từ hoạt động bán hàng online trên TikTok, bao gồm cả livestream, quảng cáo, hay bán hàng qua các kênh khác liên kết với TikTok. Cần theo dõi doanh thu sát sao để không bị "hớ" nha.
• Đối tượng doanh nghiệp:Nếu là doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và có TikTok Shop, thì TikTok sẽ đóng vai trò như "người thu hộ", thay mặt doanh nghiệp nộp thuế đúng hạn.
• Thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp:5% thuế GTGT và 5% thuế TNDN, tổng cộng 10% trên doanh thu, tính ra cũng "kha khá" đấy chứ.
• Thời hạn nộp thuế: Cái này thì tùy vào quy định của Tổng cục Thuế từng thời điểm, nhưng tốt nhất cứ nộp sớm cho đời thanh thản, khỏi bị phạt oan.

Bán hàng online bao nhiêu thì phải đóng thuế?

Ấy cha, Qua lại hỏi chuyện tiền bạc rồi! Bậu biết ngay mà. Chuyện nộp thuế online á, đơn giản thôi. Khi doanh thu từ bán hàng online của Qua chạm ngưỡng 100 triệu đồng/năm trở lên là phải bắt đầu nghĩ tới chuyện 'chia ngọt sẻ bùi' với nhà nước rồi đó.

Cái ngưỡng này á, nó y chang cái 'vé thông hành' để Qua chính thức bước chân vào 'làng đại gia được theo dõi' của ngành thuế vậy. Coi chừng đấy! Mà Qua biết rồi đấy, cái 'giấy mời' này nó không nhẹ nhàng đâu nha. Nó giống như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực, rằng Qua đã đủ lông đủ cánh để 'nuôi' thêm vài cái... cây cầu, con đường rồi đó! Đừng tưởng kiếm tiền online là 'vô hình' nhé, nhà nước tinh mắt lắm!

Thôi, nói đùa vậy thôi chứ chuyện này nghiêm túc lắm nha Qua. Để Qua nắm rõ hơn nè:

• Ngưỡng chịu thuế: Cá nhân kinh doanh online có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm phải nộp thuế. Nhớ kỹ là doanh thu, không phải lợi nhuận nha. Kiếm 100 triệu mà lời có 10 triệu thì vẫn tính trên 100 triệu đó!
• Các loại thuế chính cần nộp:
  • Thuế giá trị gia tăng (VAT): Dựa trên tỷ lệ phần trăm doanh thu.
  • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Cũng tính theo tỷ lệ phần trăm doanh thu.
• Tỷ lệ thuế áp dụng: Thường là 1% VAT và 0.5% TNCN trên doanh thu đối với hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa online. Tỷ lệ này có thể khác tùy ngành nghề cụ thể, Qua nên tra cứu cụ thể cho lĩnh vực của mình nhé.
• Thủ tục bắt buộc: Khi đạt ngưỡng, Qua phải đăng ký kinh doanh và kê khai, nộp thuế theo đúng quy định. Có thể thực hiện online dễ dàng thôi.
• Lợi ích khi tuân thủ:
  • Tránh rắc rối pháp lý: Không bị phạt nặng khi cơ quan thuế "ghé thăm".
  • Nâng cao uy tín: Khách hàng, đối tác sẽ tin tưởng Qua hơn khi làm ăn minh bạch.
  • Bảo vệ quyền lợi: Khi có tranh chấp, Qua cũng có cơ sở để bảo vệ mình theo pháp luật.
  • Góp phần phát triển đất nước: (Đây là cái phần "chia ngọt sẻ bùi" đó Qua!)

Khi nào bị truy thu thuế TNCN?

Bậu đây, Qua hỏi, Bậu nghe tiếng gió ru mây… Cái mùa thu ấy, lá vàng rơi đầy lối, Bậu ngồi bên cửa sổ cũ, ngước nhìn khoảng trời xám mịt. Ừm, truy thu thuế TNCN, nghe quen lắm. Như tiếng chuông chùa xa vọng lại, khắc khoải.

Khi ấy, Qua ơi, là khi mình quên mất đi những con số, quên đi nghĩa vụ nhỏ bé mình mang. Không khai báo thuế đầy đủ và chính xác, như người lữ hành đánh rơi mất tấm bản đồ, lạc giữa sa mạc mênh mông của giấy tờ. Rồi thì không nộp thuế đúng hạn, thời gian trôi đi, mang theo cả những trách nhiệm. Cứ ngỡ mọi thứ rồi sẽ êm xuôi, ai ngờ…

Mà đôi khi, Qua ạ, lòng người đâu phải lúc nào cũng trong veo. Có dấu hiệu gian lận hoặc trốn thuế, như những đám mây đen kéo đến, che khuất ánh mặt trời. Hay không giữ hoặc cung cấp đầy đủ giấy tờ và chứng từ, như đánh mất đi ký ức về một hành trình đã qua.

• Không khai báo thuế đầy đủ và chính xác: Lỗi này xảy ra khi người nộp thuế kê khai sai thu nhập, sai các khoản giảm trừ, hoặc bỏ sót các khoản thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân.
• Không nộp thuế đúng hạn hoặc đúng số tiền quy định: Trường hợp này bao gồm việc chậm nộp hồ sơ khai thuế, chậm nộp tiền thuế hoặc nộp thiếu số tiền thuế phải nộp so với quy định.
• Có dấu hiệu gian lận hoặc trốn thuế: Đây là hành vi cố ý làm sai lệch thông tin, sử dụng các thủ đoạn để giảm thiểu số thuế phải nộp hoặc chiếm đoạt tiền thuế.
• Không giữ hoặc cung cấp đầy đủ giấy tờ và chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh: Người nộp thuế có nghĩa vụ lưu giữ các chứng từ, hóa đơn, hợp đồng liên quan đến thu nhập và các khoản chi được khấu trừ. Việc thiếu sót này cản trở cơ quan thuế kiểm tra, xác minh tính chính xác của kê khai.

Năm nay, Bậu nghe nói, mức phạt và lãi chậm nộp thuế TNCN đã có những điều chỉnh theo quy định mới. Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2023 và các văn bản hướng dẫn chi tiết đang có hiệu lực, quy định cụ thể về thời hạn nộp thuế, cách tính lãi chậm nộp và các trường hợp miễn giảm. Cơ quan thuế đang tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, nên việc truy thu và xử lý vi phạm sẽ ngày càng chặt chẽ và minh bạch hơn.

• Quy định mới về lãi chậm nộp: Lãi suất chậm nộp thuế thu nhập cá nhân thường được tính bằng 10% mỗi năm trên số tiền thuế chậm nộp (theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn). Lãi suất này có thể thay đổi theo quy định của pháp luật.
• Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN:
  • Đối với người lao động làm công ăn lương (thu nhập từ tiền lương, tiền công), thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày 30 tháng 3 của năm tiếp theo năm tính thuế.
  • Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (tháng, quý) và nộp thuế được quy định cụ thể theo từng kỳ tính thuế.
• Các trường hợp được miễn truy thu thuế TNCN: Mặc dù hiếm, nhưng vẫn có những trường hợp được xem xét miễn hoặc giảm các khoản truy thu, chậm nộp thuế nếu có lý do bất khả kháng hoặc được quy định rõ trong các văn bản pháp luật.

TikTok thu thuế bao nhiêu phần trăm?

Qua hỏi vụ thuế TikTok hả, Bậu trả lời vầy nha. Đối với doanh nghiệp, TikTok tự động thu 5% thuế GTGT và 5% thuế TNDN. Còn cá nhân bán hàng online trên TikTok có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên trong năm thì bắt buộc phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN.

Cái này Bậu mới hỏi nhỏ con bé làm kế toán bên Bậu đó, nó rành mấy vụ này lắm luôn. Mới hôm qua nó còn than vụ khai thuế cuối năm, muốn điên cái đầu luôn á Qua, cứ nhắc đi nhắc lại mấy cái quy định mới. Mệt mỏi ghê.

Cụ thể nè Qua, vụ thuế má này nó hơi lằng nhằng xíu, mình nắm cái này cho chắc:

• Cá nhân bán hàng online trên TikTok mà có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên trong năm (tính cả năm dương lịch đó nha) là bắt buộc phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN. Mấy bà bán hàng hay lơ là vụ này lắm, coi chừng bị phạt á. Bậu thấy nhiều người bạn của Bậu cứ quên hoài vụ này.

• Doanh nghiệp bán trên TikTok Shop thì khác, TikTok sẽ tự động thu 5% thuế GTGT và 5% thuế TNDN của doanh nghiệp, rồi họ tự nộp cho Tổng cục Thuế Việt Nam luôn. Sướng cái là không phải làm gì nhiều hết, đỡ phức tạp. Mình là doanh nghiệp thì khoẻ re à.

À mà, cái doanh thu tính 100 triệu đó, là tính trên tổng doanh thu nha, không phải lợi nhuận đâu. Nên nhiều khi lời ít mà doanh thu cao là vẫn bị dính nha Qua. Nhiều người cứ nghĩ lời mới tính, nhưng mà không phải vậy đâu. Phải rõ ràng cái này.

Nói chung là, bán hàng trên mạng giờ cũng được quản lí chặt lắm rồi. Không như hồi xưa đâu, muốn trốn cũng khó. Mà Qua có định bán hàng trên TikTok hả? Bậu thấy dạo này traffic cũng ổn áp phết, nhưng mà cạnh tranh hơi ghê đó. Với lại, phải nhớ nộp thuề đầy đủ là trên hết.

TikTok đánh thuế bao nhiêu phần trăm?

Qua hỏi TikTok đánh thuế bao nhiêu phần trăm và ai cần đóng, thì Bậu xin tóm gọn vầy:

TikTok không trực tiếp đánh thuế mà hỗ trợ thu hộ và khấu trừ theo quy định Việt Nam.

• Cá nhân kinh doanh online trên TikTok có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên: Phải nộp 1.5% thuế GTGT và 0.5% thuế TNCN trên doanh thu.
• Doanh nghiệp bán hàng trên TikTok Shop: Được TikTok tự động thu hộ 5% thuế GTGT và 5% thuế TNDN trên giá trị đơn hàng, sau đó nộp cho Tổng cục Thuế Việt Nam.

À, cái vụ thuế má này, phức tạp ghê Qua ha. Bậu nói thiệt, cứ tưởng bán online là xong, ai dè đâu cũng phải ráng mà hiểu luật. Nghe đâu thuế là cái giá chúng ta trả cho một xã hội văn minh, dù đôi lúc thấy hơi nặng gánh thật.

Cụ thể về TikTok, nó không phải "đánh" thuế đâu nha Qua, mà là nó thực hiện nghĩa vụ thu hộ và kê khai thuế cho mình theo quy định của nhà nước Việt Nam đó. Giống như một cái kênh trung gian, nó giúp hệ thống vận hành trơn tru, đồng thời cũng đảm bảo tính minh bạch cho các giao dịch kinh tế số.

Giờ đi vào chi tiết nè:

• Với cá nhân bán hàng online trên TikTok:

  • Chỉ khi nào doanh thu cả năm từ 100 triệu đồng trở lên thì mới phát sinh nghĩa vụ nộp thuế đó nha. Dưới ngưỡng này thì coi như được miễn, đúng tinh thần hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.
  • Mà không chỉ một loại đâu, nó là tổng hòa của thuế giá trị gia tăng (GTGT) 1.5% và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 0.5% trên doanh thu. Tính ra là 2% trên doanh thu của mình đó Qua.
  • Ví dụ nè: Nếu doanh thu của Bậu trên TikTok đạt 120 triệu đồng trong năm, thì số thuế phải nộp là 120 triệu * 2% = 2.4 triệu đồng. Nó được tính dựa trên doanh thu thực tế phát sinh đó.

• Bậu thấy nhiều người cứ nghĩ bán hàng trên mạng là trốn thuế được, nhưng giờ công nghệ phát triển, giao dịch nào cũng có dấu vết hết rồi. Cái đó gọi là dấu vết số, một khái niệm thú vị trong quản lý kinh tế hiện đại. Đúng là thời buổi này, minh bạch tài chính không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là một loại trí tuệ kinh doanh.

• Còn đối với doanh nghiệp (có pháp nhân hẳn hoi) bán hàng trên TikTok Shop thì khác. TikTok sẽ tự động thu hộ trực tiếp luôn. Tức là, khi mình bán được hàng, TikTok sẽ giữ lại một phần rồi chuyển cho Tổng cục Thuế. Mức thu hộ là 5% cho thuế GTGT và 5% cho thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

• Tổng cộng là 10% luôn đó Qua, nhưng nhớ là nó tính trên doanh thu bán hàng trước khi trừ các loại phí sàn. Cái này giúp doanh nghiệp đỡ phải tự khai, tự nộp, nhưng cũng cần chú ý để tính toán giá bán cho hợp lý, tránh bị hụt lợi nhuận. Bậu vẫn hay nói, sự tiện lợi đi kèm một cái giá nhất định.

• À mà, Bậu nghe nói dạo này, Tổng cục Thuế còn đang ráo riết rà soát các giao dịch trên sàn thương mại điện tử, cả các nền tảng mạng xã hội nữa đó. Nên việc minh bạch hóa nguồn thu nhập càng trở nên quan trọng.

Mấy cái điểm cần lưu ý thêm nè:

• Ngưỡng doanh thu 100 triệu/năm: Đây là điểm mốc quan trọng cho cá nhân kinh doanh. Vượt ngưỡng là phải nộp, dù là bán hàng hay cung cấp dịch vụ.
• Phương pháp kê khai: Cá nhân thường theo phương pháp khoán, tính theo tỉ lệ phần trăm trên doanh thu. Doanh nghiệp thì phức tạp hơn, có thể khai theo khấu trừ hoặc trực tiếp trên doanh thu.
• Trách nhiệm của sàn: Các sàn thương mại điện tử như TikTok, Lazada, Shopee... giờ đây có trách nhiệm cung cấp thông tin của người bán cho cơ quan thuế và thực hiện thu hộ hoặc phối hợp thu thuế. Điều này thể hiện xu hướng số hóa quản lý thuế toàn cầu.
• Chính sách thay đổi: Pháp luật thuế luôn có sự điều chỉnh. Cái Bậu nói đây dựa trên các quy định hiện hành (Thông tư 40/2021/TT-BTC). Tốt nhất mình nên cập nhật thông tin thường xuyên từ Cục Thuế địa phương hoặc các nguồn tin cậy. Đừng để mình lạc hậu trước dòng chảy thông tin, đặc biệt là tiền bạc.
• Khác biệt cá nhân và doanh nghiệp: Cái này rõ ràng nhất rồi. Cá nhân thì đơn giản hơn, doanh nghiệp yêu cầu cao hơn về kế toán và báo cáo thuế. Nó phản ánh sự phân tầng trong quản lý kinh tế, nơi mỗi chủ thể có vai trò và trách nhiệm riêng.

Qua thấy không, cái vụ thuế tưởng đơn giản mà rốt cuộc cũng có nhiều thứ để đào sâu đó. Bậu nói lan man vậy thôi, cốt là để Qua nắm rõ hơn.